市文旅集团“1+4+4”布局2025年审计法务工作

晨敛清荷

为深入贯彻落实全国、全省审计工作会议的指导思想和市国资委各项决策部署，市文旅集团复盘总结2024年审计法务工作，积极谋划2025年重点工作，统一思想、汇聚合力，形成“1+4+4”思想共识，为全面提升2025年审计法务工作质效夯实基础。

围绕“1”条核心主线，强化复盘总结

以复盘总结为核心主线，全面回顾2024年审计质量、风险管控、内控合规等工作，精准提炼成功经验，深刻反思不足之处，为2025年工作筑牢根基。同时，建立常态化复盘机制，定期进行复盘总结，及时洞察问题、灵活调整工作方案，持续优化审计法务工作流程与方法，为集团持续健康发展提供坚实保障。

推动“4”个思维转型，适应发展需求

一是向全面系统规划转型，持续推进“N+ABC岗位责任制”，深化审计、法务、合规、内控、风险“五位一体”的协同工作模式，提升风险防控与合规管理能力；二是向核心引领聚焦转型，聚焦主责主业，整合优质资源，提供精准、高效的服务，以关键领域突破带动整体审计法务工作水平提升；三是向创新驱动发展转型，以守正创新赋能审计法务工作，探索运用大数据分析技术审计、利用人工智能辅助合同审查等，推动审计法务工作向智能化、数字化转型；四是向高效执行深化转型，强化执行力，确保各项决策部署落地，全面提升工作效能。

紧盯“4”类关键指标，提升工作质效

一是审计成果指标，紧盯问题金额、审计整改率等指标，科学评估审计投入产出情况，为优化审计项目谋划和实施提供数据支持；二是案件处理成效指标，密切关注案件胜诉率、纠纷解决周期等指标，科学评估法务工作的实际效果，为优化案件处理策略提供数据支持；三是风险防控指标，以合同审核准确率、法律风险预警及时率等指标为抓手，强化风险防控能力；四是服务满意度指标，通过定期收集管理层、业务部门与子公司的反馈意见，评估审计法务服务的满意度，不断改进服务质量，提升内部认可度。